В 1С 8.3 сумма НДФЛ ставится дважды: как это исправить?
Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2040)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.25)
Уволила сотрудника 12 января 2024 г.
Создавала начисление зарплаты 12 января, потом ведомость, потом выплату, все , как обычно.
Уведомление по сроку 25 января заполняется верно, его учитывает.
Сейчас открываю карточку счета 68.01, он там стоит по дебету отдельной суммой, причем документом "списание с расчетного счета".
Теперь он у меня в уведомлении и второй раз еще в списании с р/счета, в итоге сальдо неверное по 68.01.
2-НДФЛ по нему заполняется верно, в регистре 6-НДФЛ верно.
Может, еще у кого-то такое, руками не хотелось бы убирать.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2040)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.25)
Уволила сотрудника 12 января 2024 г.
Создавала начисление зарплаты 12 января, потом ведомость, потом выплату, все , как обычно.
Уведомление по сроку 25 января заполняется верно, его учитывает.
Сейчас открываю карточку счета 68.01, он там стоит по дебету отдельной суммой, причем документом "списание с расчетного счета".
Теперь он у меня в уведомлении и второй раз еще в списании с р/счета, в итоге сальдо неверное по 68.01.
2-НДФЛ по нему заполняется верно, в регистре 6-НДФЛ верно.
Может, еще у кого-то такое, руками не хотелось бы убирать.
Comments
-
Ирина Балерина,Добрый вечер .Вы давно программу обновляли... Уведомление сейчас после последних обновлений не формирует проводки.... и списание у Вас странно в карточке отражено .... должно быть ДТ 68.90 Кт 51
-
Здравствуйте, обновила сегодня.
А списание, где стрелочка, это не уплата, а просто какая-то странная вторая проводка дополнительно, вроде как я должна ещё этот ндфл в бюджет, причём списания за 29 января со счета, как вы понимаете, вообще ещё не могло быть, сегодня 25. -
Цитата: А списание, где стрелочка, это не уплата, а просто какая-то странная вторая проводка дополнительно, вроде как я должна ещё этот ндфл в бюджет, причём списания за 29 января со счета, как вы понимаете, вообще ещё не могло быть, сегодня 25.Провалитесь в документ от 12.01 № 00000013 Стрелка Ваша на него указывает
Может это операция при закрытии месяца зачет аванса по единому налоговому счету. Программа сама теперь зачитывает все.
Дата 29.01. документа это как раз та дата ,когда наступает обязательство по уплате в бюджет всех налогов. -
Вот документ , по которому проводка от 29 января. Просто по уведомлению уже вся сумма учтена у меня, а эта сумма уже лишняя, второй раз.
-
Посмотрите при закрытии месяца еще операцию начисление налогов на единый налоговый счет.
-
Добрый день!
Ирина Балерина,Цитата: Создавала начисление зарплаты 12 января, потом ведомость, потом выплату, все , как обычно.Не уверена, что это как-то может повлиять, но в списание с расчетного счета у Вас подтянута ведомость от 11 января. -
Цитата: Не уверена, что это как-то может повлиять, но в списание с расчетного счета у Вас подтянута ведомость от 11 января.Не думаю,что это как -то отразится на НДФЛ , ведомость создана 11.01 выплачена 12.01..... Дата документа,который создал данную проводку 29.01 ( это срок уплаты налогов и дата списания с ЕНС в счет конкретных обязательств....) Думается мне ,что проблема в регламентной операции.
-
Silaeva, на всякий случай написала со слов автора, что ведомость создавалась после начисления зарплаты 12 января.
